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Feldname Funktion Adresse Hier kann man eine Person oder Adressgruppe auswählen (Adressgruppe=Serienbrief) Betreff Betreff des Briefs Anrede gewünschte Andrede auswählen Nun können noch weitere Positionen hinzugefügt werden. In diesen Felde...

Um eine Produktionsdokumentation zu erstellen auf Produktionsdokumentation klicken Im nächsten Schirm werden alle bereits abgeschlossenen Produktionen angezeigt WICHTIG: Die abgeschlossenen Produktionen werden nur angezeigt, wenn im Modul Artikel bei HACCP-Do...

Nach Erfassung des Rechnungskopfes können die Rechnungspositionen erfasst werden. Es können freie Rechnungspositionen erfasst werden, deren Inhalt komplett frei eingegeben werden kann. Danach kann die Rechnungsposition mit Menge, Einheit, Artikel im Detail er...

Soll die Rechnung für einen neuen Kunden erfasst werden, der noch nicht als Adresse angelegt ist, kann dieser Kunde direkt im Rechnungsschirm erfasst werden. Es öffnet sich dann der Schirm für die Adressanlage. Ist die Adresse angelegt, kann direkt wieder zu...

Nach der Anlage öffnet sich automatisch das Rechnungsdetail. Im AR-Rechnungskopf können folgende Felder erfasst werden: Feldname Opt. Funktion Datum Ist das Belegdatum der Rechnung. Bei der Anlage des Rechnungssatzes wird immer das Tagesdatum vergeb...

Durch klicken auf neue Rechnung anlegen wird eine neue, leere Rechnung generiert, die danach mit allen notwendigen Informationen befüllt werden kann. Will man eine bestehende Rechnung mit allen Details und Rechnungspositionen kopieren, dann muss die Rechnungs...

Um eine Splittbuchung machen zu können, stellt man sich auf die jeweilige Zeile die man gerne gesplittet haben möchte und klickt auf den "Betrag" Danach erscheint ein neues Fenster, in das man nun den Betrag eingibt der einzeln verbucht werden soll. Danach mi...

Bei der Inventur kann man entweder eine Artikelgruppe, einen Lieferanten oder ein Lager zu einem gewissem Datum inventieren. Das Datum zeigt den Lagerbestand per diesem Datum an. Danach klickt man auf Inventur Nun werden alle Artikel der jeweiligen Artikelgr...

Hier kann man alle Lagerbestände im System neu berechnen. Durch einen Klick auf Lagerbestände berechnen werden im Hintergrund alle Lagerbestände neu berechnet. Die Lagerbestände werden normalerweise immer automatisch berechnet AUSNAHME: Wird die Bestandsführun...

Klickt man nun auf i kommt man zur Produktionsübersicht: Ist bei dem Artikel ein Rezept hinterlegt kann man nun auf Rezept übernehmen klicken, um so das Rezept zu hinterlegen. Rechts im Schirm kann man auch noch alle Artikel sehen, die für diesen Tag prodzuzi...

Die Startseite zeigt die letzten 100 Wareneingänge und Warenausgänge. Dient zur raschen Kontrolle um sehen zu können, ob die Warenwirtschaftsbuchungen wie gewünscht gebucht wurden.

Auf Produktion anlegen kann man nun die Artikel auswählen für die man eine Produktion anlegen möchte. WICHTIG: Es werden nur Artikel angezeigt, welche im Artikel Modul eine Produktionsstätte hinterlegt haben. (*Modul Artikel verlinken) Diese 3 Punkte im Modu...

Dient zur schnellen Erfassung von produzierten Artikeln um Zugänge und Abgänge der Warenwirtschaft zuzuweisen. In der Warenwirtschaft sind nur fixe Stücklisten relevant. In der Übersicht werden alle Aufträge angezeigt, die zugeordnetete Artikel haben. Durch ...

Durch klick auf Produktionsplan kann man seinen Produktionsplan öffnen. Hier erhält man nun eine gute Überischt, an welchen Tagen welche Produkte produziert werden. Wenn man den Produktionsstätten Farben zugeteilt hat, werden hier nun die Artikel auch mit Far...

Hier kann man nun neue Produktionszeiten anlegen, schon vorhandene Produktionszeiten bearbeiten B oder löschen X Feldname Funktion Name Name der Produktionszeit Farbe hier kann eine beliebige Farbe für die Produktionszeit vergeben werden Zeit ...

Unter Produktionsstätten kann man beliebig viele Produktionenstätten anlegen. Im nächsten Schirm kann man nun neue Produktionsstätten anlegen, auf B bereits vorhandene bearbeiten oder auf X löschen. Es können den einzelnen Produktionsstätten noch Farben zuge...

Wenn die Daten geholt wurden, kann man den einzelnen Zeilen nun ein Konto zuweisen, auf welches die Rechnungen verbucht werden sollen Durch einen Klick auf das Konto wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem man nun alle Konten sieht die bereits angelegt sin...

Dieser kann dazu verwendet werden um sich einen Filter zu setzen, damit man mit dem Tabulator nur noch auf die gewünschten Felder springt, die man bearbeiten möchte. Durch einen klick auf Modus kontieren aktivieren erscheinen unten im Schirm die Felder die ma...

Um einen Lieferschein aus den Warenbewegungen erstellen zu können, wird zuerst rechts im Schirm der jeweilige Kunde ausgewählt. Danach auf Lieferschein erstellen klicken, um den Lieferschein zu erstellen. Beispiel: Wird bei den Positionen im Anschluss noch...

Um die Formatierung eines Rechnungsdokuments aktiv beeinflussen zu können, besteht die Option, Seitenumbrüche im Rechnungsdokument manuell zu setzen. Nach Klicken auf den dementsprechenden Button erscheint in jeder Rechnungszeile ein zusätzliches Feld am Begi...