AR/ER verbuchen

Wenn die Daten geholt wurden, kann man den einzelnen Zeilen nun ein Konto zuweisen, auf welches die Rechnungen verbucht werden sollen

Durch einen Klick auf das Konto wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem man nun alle Konten sieht die bereits angelegt sind

In dem Suchfeld über den Konten, kann man nun gleich nach einer bestimmten Kontonummer suchen bzw. den Namen des bestimmten Kontos eingeben. Durch bestätigen mit "Enter" oder durch klicken auf die Kontonummer wird das Konto in den Buchungssatz übernommen.

Möchte man die jeweilige Rechnung nochmal einsehen, um zu wissen, worum es sich bei der Rechnung gehandelt hat, muss man als erstes die jeweilige Zeile markieren, von der man eine Info sehen möchte. Diese Zeile wird nun gelb unterlegt. Danach klickt man oben im Schirm auf Infofenster öffnen.

Es wird ein weiteres Fenster geöffnet, wo man nun die Infos bzw. die Rechnung einsehen kann.

Danach kann man den Text noch beliebig der Buchungszeile anpassen. (Der Text der bereits in der Zeile steht, wird vom Programm automatisch übernommen - ist immer der Name von dem jeweiligen Kunden/Lieferanten)