Kassa, Bank, Kreditkarte verbuchen

Hat man eine AR für einen Kunden erstellt kann man nun in der Buchungszeile auf OP klicken und nun die richtige Rechnung dazu auswählen, so wird diese der Buchungszeile zugeordnet und verbucht.

So werden die Konten automatisch zugewiesen

Hat ein Kunde zwei Ausgangsrechnungen erhalten, diese aber zusammen bezahlt, klickt man nun in der Zeile wieder auf OP und wählt nun zuerst eine Rechnung von den beiden aus, danach klickt man nochmal auf OP und wählt die zweite Rechnung aus

Somit wird die Buchungszeile aufgesplittet und der Kontoeingang auf die einzelnen Rechnungen verbucht

Wenn man einer Gutschrift eine Rechnung zuordnen möchte muss man mit "F2" die OP-Liste öffnen um auch die Gutschriften sehen zu können.

Mit "F3" werden alle Rechnungen/Gutschriften von Lieferanten angezeigt.

Nun werden auch alle Rechnungen mit "Minus" Beträgen angezeigt

Hat man die jeweilige Rechnung ausgewählt wird diese Zeile nun auch wieder automatisch verbucht

Bei Kassen und Bank kann auch manuell eine MwSt erfasst werden

Die Bearbeitung von Steuercode, Konto, Auftrag und Text ist genau gleich wie bei AR und ER